Keli prekių pristatymai, viena sąskaita

Užduotis: Iš kelių ERP sistemoje registruotų siuntų sukurti vieną pirkimo sąskaitą faktūrą.

Sąlygos: Suformuokite prekių gavimą iš tiekėjo “UAB Pipiras”. Tiekėjas prekes veža skirtingais vežimais. Suformuokite dvi prekių gavimo siuntas: pirmuoju vežimu prekės “Knyga_A” pristatytos su krovinio važtaraščiu - 20 vnt., antruoju vežimu prekės “Knyga_B” pristatytos su krovinio važtaraščiu - 15 vnt.. 2. Iš abiejų siuntų suformuokite vieną pirkimo sąskaitą faktūrą iš tiekėjo “UAB Pipiras”.

Darbo eiga:

1. “Pirkimai” → “Pirkimo užsakymai” → “Sukurti naują” pirkimo užsakymą klientui “UAB Pipiras” ir spauskite “Patvirtinti”:

2. “Pirkimai” → “Pirkimo užsakymai” → iš užsakymo suformuokite pirmą prekių priėmimą - siuntą. Gautas visas planuotas prekės “Knyga_A” kiekis - 20 vnt., dokumento viduje pasirenkant veiksmą “Sukurti siuntą”:

3. Atverti sukurtą siuntą, lango apačioje pranešimo lange spaudžiant nuorodą “Peržiūrėti siuntą”: “Peržiūrėti siuntą”:

4. “Atsargos” → “Siuntos” → atidarius siuntos dokumentą, pakoreguokite faktiškai gautų prekių kiekį. Kai faktiškai gautas kiekis atitinka planinį, jokių korekcijų daryti nereikia. Ištrinkite eilutes tų prekių, kurios nebuvo gautos ir dokumentą registruokite:

5. “Pirkimai” → “Pirkimo užsakymai” → analogiškai suformuokite antro vežimo prekių siuntą “Knyga_B” - 15 vnt., dokumento viduje pasirenkant veiksmą “Sukurti siuntą”:

6. "Atsargos” → “Logistika” → “Siuntos” sąraše varnele pažymėkite abi siuntas ir spauskite mygtuką “Sąskaitos”:

Atsidariusiame lange, pažymėkite varnele parinktį “Apjungti sąskaitą į vieną”, spauskite mygtuką “Sukurti”:

7. Atverkite sukurtą sąskaitą faktūrą, spaudžiant nuorodą pranešimo lango apačioje “Peržiūrėti pirkimų sąskaitas”:

“Pirkimai” → “Pirkimų sąskaitos”, sukurtame dokumente duomenys paveldimi iš dviejų šaltinių: kainos - iš pirkimo užsakymo, faktiniai kiekiai - iš siuntų:

ERP Akademija