Kelių siuntų pagrindu suformuojama viena sąskaita faktūra

Užduotis: Iš kelių ERP sistemoje registruotų siuntų sukurti vieną pirkimo sąskaitą faktūrą.

Sąlygos: Suformuokite prekių gavimą iš tiekėjo “UAB Pipiras”. Tiekėjas prekes veža skirtingais vežimais. Suformuokite dvi prekių gavimo siuntas: pirmuoju vežimu prekės “Knyga_A” pristatytos su krovinio važtaraščiu - 20 vnt., antruoju vežimu prekės “Knyga_B” pristatytos su krovinio važtaraščiu - 15 vnt.. 2. Iš abiejų siuntų suformuokite vieną pirkimo sąskaitą faktūrą iš tiekėjo “UAB Pipiras”.

Darbo eiga:

1. “Pirkimai” → “Pirkimo užsakymai” → “Sukurti naują” pirkimo užsakymą klientui “UAB Pipiras” ir spauskite “Patvirtinti”:

2. “Pirkimai” → “Pirkimo užsakymai” → iš užsakymo suformuokite pirmo vežimo prekių siuntą “Knyga_A” - 20 vnt. , dokumento viduje pasirenkant veiksmą “Sukurti siuntą”:

3. Atverti sukurtą siuntą galite dviem būdais:

3.1. Lango apačioje pranešimo lange spaudžiant nuorodą “Peržiūrėti siuntą”:

3.2. Pirkimo užsakymo viduje spaudžiant mygtuką “Siuntos”:

4. “Atsargos” → “Siuntos” → atidarius siuntos dokumentą, pakoreguokite faktiškai gautų prekių kiekį: prekei “Knyga_A” į lauką “Faktinis kiekis” įveskite 20 vnt., ištrinkite eilutes tų prekių, kurios nebuvo gautos ir dokumentą registruokite:

5. “Pirkimai” → “Pirkimo užsakymai” → analogiškai suformuokite antro vežimo prekių siuntą “Knyga_B” - 15 vnt., dokumento viduje pasirenkant veiksmą “Sukurti siuntą”:

6. "Atsargos” → “Logistika” → “Siuntos” sąraše varnele pažymėkite abi siuntas ir spauskite mygtuką “Sąskaitos”:

Atsidariusiame lange, pažymėkite varnele parinktį “Apjungti sąskaitą į vieną”, spauskite mygtuką “Sukurti”:

7. Atverkite sukurtą sąskaitą faktūrą dviem būdais:

7.1. Lango apačioje pranešimo lange spaudžiant nuorodą “Peržiūrėti pirkimų sąskaitas”:

7.2. Vienos iš siuntų viduje spaudžiant mygtuką “Pirkimų sąskaitos”:

“Pirkimai” → “Pirkimų sąskaitos”, suformuotoje sąskaitoje kainos užpildomos pagal pirminį pirkimo užsakymą:

ERP Akademija