2025.05 Gegužė

Naudojant dirbtinį intelektą, dokumentų skaitmeninimas tapo dar paprastesnis ir efektyvesnis.

Galite įkelti vieną ar kelis dokumentus vienu metu – sistema automatiškai atpažįsta duomenis ir suformuoja dokumentą su eilutėmis.
Galimi įvairūs nustatymai: tiek detaliam prekių atpažinimui, tiek suminei apskaitai tinkamam dokumentui.
Skaitmenintus dokumentus galite peržiūrėti, patvirtinti, koreguoti ir registruoti sistemoje.
Taip pat galima automatizuoti dokumentų gavimą – sistema geba automatiškai nuskaityti ir skaitmeninti dokumentus, atsiųstus el. paštu.

Atnaujinta sistema leidžia automatiškai skaičiuoti dienpinigių apmokestinimą pagal kryptį, darbuotojo atlyginimą ir kitus nustatymus.
Reikia įvesti naujus DU kodus:
- Priskaitymas: „Dienpinigiai už komandiruotes“
- Kintamieji: „Apmokestinami dienpinigiai“ ir „Neapmokestinami dienpinigiai“
- Atskaitymas: „GPM neapmokestinamos pajamos (dienpinigiai)“
Personalo dokumentuose galima planuoti komandiruotes kartu su DU eilutėmis, nustatyti tarifus pagal kryptis.

Patobulintas GPM registro skaičiavimo algoritmas:
jei atlyginimas apskaičiuotas ERP sistemoje, o mokėjimas atliktas banke ir importuotas – GPM registras atpažįsta jį kaip atlyginimą.
Svarbu: DU atlyginimas turi būti suformuotas ir registruotas prieš formuojant GPM registrą.

Tuo atveju, jeigu norima, kad atostoginiai, kurie "perlipa" per kelis mėnesius, būtų išmokėti kartu su atlyginimu kiekvienas periodas atskirai - personalo dokumentuose reikia pasirinkti "Paskaidyti per periodus pagal datas".

Įdiegta galimybė personalo dokumentuose sukurti naujo tipo dokumentą: „Tabelio įvykio atšaukimas“.
Naudinga situacijose, kai darbuotojas nori grįžti iš atostogų anksčiau (pvz. motinystės).
Funkcionalumas veikia su atostogomis, kurios paskaidytos pagal periodus (vienas dokumentas – keli tabelio įvykiai).

Nuo 2025-05-22 DK registre fiksuojamas Klientas (mokėtojas) – tai leidžia papildomą analizę ir atsekamumą pagal konkrečius klientus.
Kliento informacija taip pat matoma žurnaliniuose DK įrašuose – patogu tikrinant apyvartas ar sąskaitas.

Galima kurti vienetų variacijas tam pačiam mato vienetui (pvz. VNT-L, VNT-XL, VNT-XXL).
Kiekviena variacija gali turėti skirtingą koeficientą ir kitus atributus.
Barkodai lieka unikalūs kaip ir anksčiau.

Pardavimo grąžinimuose savikaina automatiškai pildoma pagal vidutinę prekės savikainą.
Grąžinant per POS kvite esančioms prekėms taip pat sistema autoamtiškai parinks savikainą

Atsargų registre pridėta galimybė greitai pereiti prie pradinio pajamavimo dokumento – lengvesnis atsekamumas ir korekcijų valdymas (FIFO principu).

Galima eksportuoti atsargų likučius į Excel tiek einamajai dienai, tiek pasirinktai datai, įskaitant ir likučius datai pagal pajamavimo dokumentą.

Parametre „El. pašto serverio nustatymai“ galima nurodyti siuntėjo pavadinimą – suasmeninti siunčiamus laiškus.
Galimybė dinamiškai parinkti el.pašto siuntėją pagal specifinę pageidaujamą logiką

Nustatymu „POS kvito prekių pardavimo kontrolė“ galite drausti prekių pardavimą, jei nėra likučio.

Papildytas parametras „POS atsakingi darbuotojai“ leidžia reikalauti, kad kasos kvito formavimo metu būtų nurodytas atsakingas asmuo.

Jei iš POS kvito spausdinama sąskaita faktūra, dokumentui gali būti priskirtas i.SAF požymis „Formuoti“.
Nustatoma per parametrą „Kvito registravimas“.

📘 Daugiau informacijos: POS funkcionalumas